¿COMO CONFIGURAR EL SISTEMA DE FACTURACIÓN CLIENTE TRADICIONAL?
PASOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PV CLIENTE TRADICIONAL
1-CORREO DE GESTIÓN LECTURA CASO
AL ASIGNARNOS UN CASO RECIBIMOS UN CORREO POR PARTE DE GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON EL ASUNTO:
“CLIENTE NUEVO Y EL NÚMERO DEL ID WOLK”.
ES IMPORTANTE RESPONDER EL CORREO PARA NOTIFICARLE A LOS COMPAÑEROS QUE YA CONTAMOS CON LOS DATOS DEL NUEVO CLIENTE.
DEBEMOS LEER DETALLADAMENTE EL CORREO, YA QUE EN EL ESTÁN LOS DATOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE COMO:
*PLANILLA DE EXCEL CON INFORMACIÓN PARA CONFIGURAR EL PUNTO DE VENTA.
*LOGO, ALGUNAS VECES NO SE RECIBE EN EL CORREO Y DEBEMOS CONTACTAR AL CLIENTE PARA VERIFICAR SI CUENTA CON UN LOGO Y SI PUEDE ENVIARLO AL CORREO DE SOPORTE, O AL WHATSAPP.
*DATOS TRIBUTARIOS:
SE FORMAN POR LLAVE CRIPTOGRÁFICA, USUARIO, CONTRASEÑA Y PIN QUE SE GENERAN EN EL ATV (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIRTUAL) PUEDE SER GENERADO POR EL MISMO CLIENTE, SU CONTADOR O TAMBIÉN GENERADO POR UN AGENTE DE SOPORTE.
*RESUMEN DEL CLIENTE:
RÉGIMEN EN EL QUE VAN A TRABAJAR
PLAN ELEGIDO
CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN
MIGRACIÓN
COMPLEMENTAMOS CON LA LECTURA DEL CASO INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
2-VALIDAR EXCEL
UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN DEBEMOS VALIDAR QUE LA INFORMACIÓN ESTE COMPLETA.
ABRIMOS EL DOCUMENTO Y VAMOS A VERIFICAR QUE TODOS LOS CAMPOS ESTÉN COMPLETOS.
*INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
NOMBRE Y/O APELLIDO TAL CUAL APARECE EN EL RÉGIMEN ÚNICO TRIBUTARIO (HACIENDA)
CÉDULA CON LA QUE SE REGISTRA EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
¿PERTENECE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO O TRADICIONAL?
*NOMBRE COMERCIAL CLIENTE:
PROVINCIA
CANTÓN
DISTRITO
BARRIO
OTRAS SEÑAS (DETALLE DE DIRECCIÓN)
*TELÉFONO COMERCIAL
*CORREO ELECTRÓNICO EMPRESARIAL
*DATOS DE CONTACTO:
NOMBRE DE LA PERSONA DE SU EMPRESA PARA GESTIONES DE WOLK SOFTWARE (COORDINAR, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, ETC.)
*CORREO ELECTRÓNICO PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MENSUAL Y NOTIFICACIONES DE WOLK SOFTWARE
*FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:
¿USÓ ANTERIORMENTE UN SISTEMA FACTURA ELECTRÓNICA?
SI CONOCE EL NÚMERO DE CONSECUTIVO DE TODOS LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS INDÍQUELOS AQUÍ.
SI NO CONOCE SUS CONSECUTIVOS ANTERIORES, ESCRIBA EN ESTA CASILLA PARA QUE NUESTROS AGENTES DE SOPORTE LE COLABOREN
*CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRADA ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA
SI NO CONOCE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSÚLTELA AQUÍ:
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
EN EL CASO DE TENER QUE LLAMAR AL CLIENTE POR ALGÚN DATO INCOMPLETO, O POR ALGUNA VERIFICACIÓN SE DEBE LLAMAR AL CLIENTE (DE ACUERDO CON LÍNEAS DE LLAMADA PROCESO DE CLIENTE NUEVO PV.)
LÍNEAS DE LLAMADA EN PROCESO DE CLIENTE NUEVO:
LLAMADA ES ESTE PROCESO SE PUEDE LLEGAR A REQUERIR CONVERSAR CON EL CLIENTE. RECORDEMOS QUE ESTA LLAMADA ES EL PRIMER CONTACTO QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE CON EL CLIENTE, SE DEBE MANTENER SIEMPRE EL EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE. BUENOS DÍAS/TARDES HABLO CON __? MUCHAS GRACIAS, LE HABLA _ AGENTE DE SOPORTE DE WOLK SOFTWARE SU SISTEMA DE FACTURACIÓN Y PUNTO DE VENTA, ¿CÓMO SE ENCUENTRA? (ESPERAR QUE EL CLIENTE CONTESTE Y CONTESTARLE SI CONSULTA: MUY BIEN MUCHAS GRACIAS POR PREGUNTAR SI EL CLIENTE NO NOS CONSULTA CONTESTAMOS: ME ALEGRO DE QUE ESTE MUY BIEN). EL MOTIVO DE MI LLAMADA ES: _ (SE LE COMUNICA AL CLIENTE LA SOLICITUD) SE GENERA LA CONVERSACIÓN CON EL CLIENTE Y SE FINALIZA RECAPITULANDO CÓMO SE VA A PROCEDER. SE TERMINA LA LLAMADA: LE AGRADEZCO MUCHO SU TIEMPO, QUE TENGA UN EXCELENTE DÍA Y ESTAREMOS EN COMUNICACIÓN.
3-ESPECIFICACIÓN DE TIPO DE RÉGIMEN
VALIDAR EN CONSULTAS DE HACIENDA (MÓDULO FACTURAR-DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DGT-CONSULTA CONTRIBUYENTE HACIENDA) QUE SEA RÉGIMEN TRADICIONAL, COLOCAMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SIN GUIONES NI ESPACIOS.
4-VALIDAR QUE HAYA ENVIADO DATOS TRIBUTARIOS
DATOS TRIBUTARIOS:
SE FORMAN POR LLAVE CRIPTOGRÁFICA, USUARIO, CONTRASEÑA Y PIN QUE SE GENERAN EN EL ATV (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIRTUAL) PUEDE SER GENERADO POR EL MISMO CLIENTE, SU CONTADOR O TAMBIÉN GENERADO POR UN AGENTE DE SOPORTE.
EN CASO DE SER GENERADA POR UN AGENTE DE SOPORTE DEBEMOS TENER LA AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE, Y SOLICITARLE QUE NOS BRINDE LOS DATOS DE ACCESO.
SE DEBE LLAMAR AL CLIENTE (DE ACUERDO CON LÍNEAS DE LLAMADA PROCESO DE CLIENTE NUEVO PV.)
PARA SOLICITARLE:
*NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
*CONTRASEÑA
*TARJETA VIRTUAL INTELIGENTE (TVI)
SI CUENTA CON ALGUNA CONSULTA DE ¿COMO GENERAR LOS DATOS TRIBUTARIOS?
PUEDE CONSULTAR EL SIGUIENTE VIDEO:
5-LOGO
LOGO, ALGUNAS VECES NO SE RECIBE EN EL CORREO DE GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN Y DEBEMOS CONTACTAR AL CLIENTE PARA VERIFICAR SI CUENTA CON UN LOGO Y SI PUEDE ENVIARLO AL CORREO DE SOPORTE (soporte@wolksoftcr.com) O A NUESTRO WHATSAPP (+506 6241 9082)
EN EL CASO DE TENER QUE LLAMAR AL CLIENTE POR ALGÚN DATO INCOMPLETO, O POR ALGUNA VERIFICACIÓN SE DEBE LLAMAR AL CLIENTE (DE ACUERDO CON LÍNEAS DE LLAMADA PROCESO DE CLIENTE NUEVO PV.)
SI RECIBIMOS EL LOGO EN EL CORREO DE GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN DEBEMOS VERIFICAR, CUALES SON LAS DIMENSIONES DEL LOGO EN PÍXELES QUE ESTÁ TENIENDO LA IMAGEN.
PARA ESTA VERIFICACIÓN DEBEMOS:
HACER CLICK DERECHO SOBRE EL LOGO, IR A PROPIEDADES, DETALLES Y AQUÍ SE PUEDE OBSERVAR SI LA IMAGEN ESTÁ CUMPLIENDO LOS REQUISITOS QUE EL SISTEMA SOLICITA (FONDO BLANCO Y 130X130 PX) PARA QUE EL LOGO SE VISUALICE CORRECTAMENTE, EN EL FONDO DEL PUNTO DE VENTA, EN EL CORREO, YA SEA DE LAS FACTURAS, DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES O EN LOS PDF DE LAS FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, Y EN CUALQUIER DOCUMENTO GENERADO.
PARA REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN LO VAMOS A GENERAR CON PAINT, PARA ELLO NOS POSICIONAMOS SOBRE LA IMAGEN CLICK DERECHO, ABRIR CON: PAINT.
ALLÍ VAMOS A LA OPCIÓN CAMBIAR TAMAÑO QUITAMOS EL CHECK DE MANTENER RELACIÓN DE ASPECTO Y SELECCIONAMOS LA PARTE DE LOS PÍXELES. AQUÍ COLOCAMOS 130X130 Y ACEPTAR, AHÍ EL LOGO REALIZA EL AJUSTE LO CORRECTO ES GUARDAR EL MISMO EN: GUARDAR-GUARDAR COMO-PNG-Y EL NOMBRE COMO: LOGO MODIFICADO.
SI CUENTA CON ALGUNA CONSULTA DE ¿COMO GENERAR UN LOGO?
PUEDE CONSULTAR EL SIGUIENTE VIDEO:
6-CREAR EXPEDIENTE DIGITAL DEL CLIENTE
DEBEMOS DE CREAR UNA CARPETA (EXPEDIENTE DIGITAL DEL CLIENTE) DONDE DEBEMOS DE GUARDAR TODA INFORMACIÓN QUE RECIBAMOS DE NUESTRO CLIENTE.
FORMATO PARA GUARDAR LOS DATOS EN ESTA CARPETA:
ID WOLK- PV PROD- NOMBRE DEL CLIENTE- NOMBRE COMERCIAL.
EJEMPLO:
521 PV PROD- GABRIEL ARAYA (TRANSPORTES BRENDA)
EXPEDIENTE DIGITAL DEL CLIENTE ARCHIVAR:
*DOCUMENTO DE EXCEL
*ARCHIVAR LOGO
*ARCHIVAR DATOS TRIBUTARIOS (ARCHIVAR LOS DATOS TRIBUTARIOS ( USUARIO, CONTRASEÑA Y PIN) EN FORMATO DE BLOCK DE NOTAS PARA QUE PUEDAN MODIFICAR
*ARCHIVAR DATOS DE ACCESO AL ATV (
EN CASO DE HABER GENERADO LOS DATOS TRIBUTARIOS DESDE SOPORTE DEBEMOS ARCHIVAR DATOS DE ACCESO AL ATV:
*NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
*CONTRASEÑA
*TARJETA VIRTUAL INTELIGENTE (TVI)
*ARCHIVAR DATOS DE ACCESO AL PV DEBEMOS GENERAR UN BLOCK DE NOTAS CON LOS DATOS DE ACCESO AL PUNTO DE VENTA
*ID:
*USUARIO:
*CONTRASEÑA:
7-GUARDAR EL EXPEDIENTE
UNA VEZ CREADO EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE CON TODOS LOS DATOS VAMOS A GUARDAR EL MISMO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
https://wolksoftware.sharepoint.com/sites/WOLKSOPORTE/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FWOLKSOPORTE%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FEXPEDIENTES%2FPV&viewid=c92e7399%2D722e%2D477c%2Da427%2Dd7aa60ebf001
CONFIGURACIONES DENTRO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN
CON LOS DATOS DE ACCESO:
ID WOLK
USUARIO
CONTRASEÑA
1-NOS DIRIGIMOS A: UTILIDADES CONFIGURACIONES PARÁMETROS SISTEMA PARÁMETROS EMPRESA
2-DENTRO DE LA PESTAÑA INFORMACIÓN GENERAL–GENERAL CONFIGURAMOS:
*NOMBRE CLIENTE
DEBEMOS INGRESAR EL NOMBRE CLIENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SI ES JURÍDICO
NOMBRE DEL CLIENTE SI ES FÍSICO
*NOMBRE COMERCIAL
INGRESAR EL NOMBRE COMERCIAL DEL CLIENTE
*CARGAR EL LOGO
*NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
CONFIGURAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE.
DEBEREMOS INGRESAR EL NÚMERO DE CÉDULA DE LA EMPRESA, SIN GUIONES EL FORMATO CORRECTO ES EL SIGUIENTE:
3101314573
O EL NÚMERO DE CÉDULA DEL CLIENTE, FÍSICA (9 DÍGITOS)
DEBEMOS VERIFICAR MUY BIEN ESTE NÚMERO, YA QUE NO SE PODRÁN CAMBIAR LUEGO DE PROCESAR.
ESTA INFORMACIÓN ES LA QUE DEBEMOS CORROBORAR EN LA PLANTILLA DE EXCEL
*TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
DEBEMOS SELECCIONAR TIPO DE IDENTIFICACIÓN JURÍDICO SI ES UNA EMPRESA O FÍSICO SI ES UNA PERSONA.
DEBEMOS VERIFICAR MUY BIEN EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN, PUESTO QUE NO SE PODRÁN CAMBIAR LUEGO DE PROCESAR.
*TIPO CONTRIBUYENTE:
DEBEMOS SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRIBUYENTE.
EN ESTA OPCIÓN DEBEMOS DEJAR CONFIGURADO AL CLIENTE COMO:
EMISOR-RECEPTOR.
*TIPO DE CLIENTE
DEBEMOS SELECCIONAR TIPO DE CLIENTE:
JURÍDICO SI ES UNA EMPRESA
FÍSICO SI ES UNA PERSONA
DEBEMOS VERIFICAR MUY BIEN EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN, YA QUE NO SE PODRÁN CAMBIAR LUEGO DE PROCESAR
DEBEMOS CARGAR EL LOGO DEL CLIENTE.
DEBEMOS HACER CLICK EN LA OPCIÓN “SUBIR IMAGEN” Y LUEGO QUE VERIFICAMOS QUE TODO ESTE CARGADO CORRECTAMENTE.
3-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR.
4-DENTRO DE LA PESTAÑA DIRECCIÓN CONFIGURAMOS:
*DIRECCIÓN DEL CLIENTE
PROVINCIA-CANTÓN-DISTRITO-BARRIO-SEÑAS (ES LA DIRECCIÓN ESPECIFICA DEL CLIENTE)
5-ACTIVAR EL INDICADOR PRINCIPAL
6-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR
7-DENTRO DE LA PESTAÑA TELÉFONOS CONFIGURAMOS:
*TELÉFONO DEL CLIENTE
CÓDIGO DE PAÍS-TIPO DE TELÉFONO-NÚMERO DE TELÉFONO (SIN CÓDIGO DE PAÍS, ESPACIOS NI GUIONES)
8-ACTIVAR EL INDICADOR PRINCIPAL
9-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR
10-DENTRO DE LA PESTAÑA CORREO CONFIGURAMOS:
*EL CORREO DEL CLIENTE
INGRESAR EL CORREO DEL CLIENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE EXCEL
11-ACTIVAR EL INDICADOR PRINCIPAL
12-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR
13-DENTRO DE LA PESTAÑA ACTIVIDAD ECONÓMICA, CONFIGURAMOS
*LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CLIENTE
HACER CLICK EN BUSCAR
*INGRESAR EL NUMERO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA INDICADO POR EL CLIENTE Y ENTER
LUEGO DE INGRESAR LA ACTIVIDAR ECONOMICA, SELECCIONAR LA LOCALIZACION
14-ACTIVAR EL INDICADOR PRINCIPAL
15-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR
ASI, SE VISUALIZA LA ACTIVIDAD ECONOMICA CARGADA CORRECTAMENTE
16-DENTRO DE LA PESTAÑA CONFIGURACION CONFIGURAMOS:
*COLORES DE LA FACTURA EN ESTA OPCIÓN VAMOS A CONFIGURAR LOS COLORES QUE TENDRÁ EL PDF DEL CLIENTE, SELECCIONAR COLORES ACORDES AL LOGO
COMBINACIÓN COLOR 1:
ESTE COLOR SE VA A VER REFLEJADO EN LOS DETALLES DE LA FACTURA COMO LOS BORDES, RIBETES, ETC.
DEBEMOS UTILIZAR COLORES PASTELES, Y ARMÓNICOS.
SI NO ESTÁN DENTRO DE LA PALETA DE COLORES, PODEMOS DEFINIR UN COLOR PERSONALIZADO
COMBINACIÓN DE COLOR 2:
ESTE COLOR SE VA A VER REFLEJADO EN EL NOMBRE COMERCIAL DEL CLIENTE
DEBEMOS UTILIZAR COLORES PASTELES, Y ARMÓNICOS
SI NO ESTÁN DENTRO DE LA PALETA DE COLORES, PODEMOS DEFINIR UN COLOR PERSONALIZADO
17-PARA GUARDAR TODOS LOS CAMBIOS DEBEMOS DARLE CLICK AL BOTÓN PROCESAR.
*NOTA SI EL CLIENTE ES DE COMERCIO DE COMIDA, O NECESITA ACTIVAR EL MÓDULO TÁCTIL, DEBEMOS CONFIGURAR EL IMPUESTO AL SERVICIO.
PARA REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEBEMOS:
ACCEDER A LA OPCIÓN UTILIDADES-CONFIGURACIONES-PARÁMETROS DE SISTEMA -PARÁMETROS DE EMPRESA
SELECCIONAR CONFIGURACIONES TACTILES
INGRESAMOS LA CLAVE MAESTRA
SELECCIONAR LA PESTAÑA IMPUESTO DE SERVICIO:
INGRESAR LA LOCALIZACION, (COD PRODUCTO ISW SE CARGA POR DEFECTO) INGRESAR EN VALOR % 10
18-PROCESAR PARA QUE SE GUARDEN LOS CAMBIOS
19-DENTRO DE LA PESTAÑA TRIBUTACION CONFIGURAMOS:
*LOS DATOS TRIBUTARIOS DEL CLIENTE
CARGAR EL USUARIO: SE DEBE COPIAR Y PEGAR TAL CUAL FIGURA EN EL BLOCK DE NOTAS, SIN DEJAR ESPACIOS
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN, YA QUE SE NO SE CARGA DE MANERA CORRECTA EL CLIENTE NO VA A TENER CONEXIÓN CON HACIENDA
CARGAR EL PIN:SE DEBE COPIAR Y PEGAR TAL CUAL FIGURA EN EL BLOCK DE NOTAS, SIN DEJAR ESPACIOS
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN, YA QUE SE NO SE CARGA DE MANERA CORRECTA EL CLIENTE NO VA A TENER CONEXIÓN CON HACIENDA
CARGAR CONTRASEÑA: SE DEBE COPIAR Y PEGAR TAL CUAL FIGURA EN EL BLOCK DE NOTAS, SIN DEJAR ESPACIOS.
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN, YA QUE SE NO SE CARGA DE MANERA CORRECTA EL CLIENTE NO VA A TENER CONEXIÓN CON HACIENDA
SUBIR CERTIFICADO: CARGAR LA LLAVE CRIPTOGRÁFICA DEL CLIENTE. VERIFICAR QUE EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE ESTE CORRECTO.
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN, YA QUE SE NO SE CARGA DE MANERA CORRECTA EL CLIENTE NO VA A TENER CONEXIÓN CON HACIENDA
20-VERIFICAR QUE EL ESTATUS DEL CERTIFICADO INDIQUE CARGADO
21-PROCESAR PARA QUE SE GUARDEN LOS CAMBIOS
22-DENTRO DE LA PESTAÑA TIPO DE CAMBIO CONFIGURAMOS:
*CONFIGURAMOS LA MONEDA DÓLAR AMERICANO-NEXT DAY
23-VERIFICAR QUE TODOS LOS DATOS ESTEN CARGADOS CORRECTAMENTE
24-HACER UNA FACTURA DE PRUEBA
DEBEMOS HACER UNA FACTURA DE PRUEBA
VAMOS AL MODULO FACTURAR-CREAR FACTURA-PLANTILLA GRANDE.
REALIZAMOS UNA DE PRUEBA POR 0.1 COLON, CON EL PRODUCTO DE PRUEBA QUE VIENE CARGADO EN EL SISTEMA.
POSTERIOR REALIZAMOS LA NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE Y ENVIAR TAMBIÉN A HACIENDA.
ENVIAR EL DOCUMENTO A HACIENDA Y A NUESTRO CORREO DE SOPORTE.
ES MUY IMPORTANTE QUE LA FACTURA DE PRUEBA NO CONTENGA DATOS DE UN CLIENTE (EN MUCHAS OCASIONES LOS CLIENTES VAN INGRESANDO AL PUNTO DE VENTA SUS CLIENTES) YA QUE CADA VEZ QUE REENVIEMOS EL DOCUMENTO LO VA A RECIBIR EL CLIENTE Y VA A RECIBIR LA COPIA TAMBIÉN SI LA TIENE ACTIVADA EL SISTEMA.
25-VERIFICAR:
SI LA FACTURA QUEDO APROBADA, PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS TRIBUTARIOS HAYAN SIDO CARGADOS CON ÉXITO, Y QUE EL CLIENTE NO PRESENTE INCONVENIENTES A LA HORA DE FACTURAR
26-VERIFICAR:
QUE RECIBAMOS EL CORREO,QUE EL LOGO SE ENCUENTRE CARGADOR CORRECTAMENTE EN TAMAÑO Y NITIDEZ QUE LOS COLORES DEL DOCUMENTO ESTEN ACORDES AL LOGO Y NOMBRE ESTE INGRESADO DE MANERA CORRECTA.