| DESK | FACTURAR – CLIENTES – HISTORIAL DE VENTAS
Para hacer uso de esta utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Iniciar sesión en el sistema PV
2- Seguidamente, ubicamos el menú FACTURAR
3- Ir a CLIENTES
4- Clic en el botón, HISTORIAL DE VENTAS
5- En la ventana Historial de Ventas, se aplica el filtro de fecha. Importante recordar, siempre colocar un día superior en el rango requerido para la consulta
6- En este campo, es posible aplicar búsqueda de específica usando número de factura, número de documento o nombre del cliente
7- Clic en el botón CONSULTAR
8- Seguidamente, se selecciona la factura requerida
9- Clic en el botón VER FACTURA
10- En este campo se puede agregar un CORREO ELECTRÓNICO como copia.
Usar si es requerido el envío de las entradas a otro correo diferente al registrado en sistema
11- Clic en el botón REENVIAR ENTRADAS
Se debe recordar, que el cliente previamente registrado en sistema ya debe tener un correo principal y activo
12- Clic en el botón OK
13- Finalmente, corresponde al cliente validar el recibido del correo
2- Todo usuario registrado en sistema (COLABORADOR | ADMINISTRADOR | DUEÑO), tendrá acceso a la facturación de BOLETERÍA como AGENTE
3- Se debe validar que cada usuario que estará activo en BOLETERÍA como AGENTE, debe tener registrada la APERTURA DE CAJA (VER PASO A PASO)
4- Desde el navegador GOOGLE CHROME, tecleamos el URL de la BOLETERÍA que se usará para el EVENTO
5- En la parte inferior de la página, encontraremos los accesos directos a redes sociales, también, contaremos con el enlace a la facturación como AGENTE
Clic en la palabra AGENTES
6- Se autoriza operación
Seguidamente, se despliega la ventana solicitando las credenciales de acceso al sistema
7- Ingresar usuario
8- Ingresar clave
9- Clic en el botón INICIAR SESIÓN
10- En caso de ser requerido, se puede hacer uso del botón VOLVER A BOLETERÍA para regresar a la ventana anterior.
11- Luego de acceder al sistema, se actualiza la ventana en donde se aprecia en la parte inferior de la misma que el USUARIO está activo como AGENTE en la boletería. Adicionalmente, en la misma ubicación, encontraremos la opción que nos permitirá cerrar la sesión activa.
12- Se debe seleccionar el evento
13- Ingresamos el número de documento de identidad del cliente
14- Clic en el botón SIGUIENTE
15- Luego de ingresar el # de documento del cliente, seleccionamos la ZONA
16- Clic en el botón SIGUIENTE
17- En este apartado, se puede apreciar el detalle de la compra y la disponibilidad de entradas
18- Se aplica la selección de aquellos asientos que requiere comprar el cliente
19- Clic en el botón SIGUIENTE
20- En caso de aplicar algún ajuste, clic en el botón VOLVER
21- Se puede observar el resumen de la compra
22- Se debe completar los datos del cliente
23- Clic en el botón REGISTRAR PAGO
24- Seguidamente, se despliega una ventana que indica que el pedido está confirmado
Luego de confirmar el pedido, se procesa la factura
25- Se validan los datos del cliente
26- La cantidad de entradas a facturar o agregar diferentes productos que se deseen facturar.
27- Total del documento
28- Clic en el botón GUARDAR EMITIR
29- Seleccionar la forma de pago
30- Clic al botón pagar completo
31- El sistema despliega una ventana informativa, en donde se observa que el pago se procesó correctamente
32- Con este botón, procesamos la operación como un TIQUETE
33- En caso de ser requerido, con este botón se procesa la operación como FACTURA ELECTRÓNICA
De igual manera, se cuenta con los botones para imprimir el documento y para aplicar el envío por correo
34- Clic en el botón regresar a boletería, esto para continuar con la venta de boletos
