No coincide la total base grabada del histórico de ventas con
PROCESO DE VERIFICACIÓN
1. Revisar totales de prorrata con totales de los reportes que consulta:
1.1 Reporte general (sacado de WEB) que total gravado coincida
1.2 Reporte de movimiento de productos:
Filtrando mismas fechas
Filtrando solo facturas de venta
Se aplicó la fórmula para conocer el % de impuesto que tiene cada producto y así poder totalizar las ventas por tipos de impuestos.
Filtrar al 1% y validar con total de prorrata y así sucesivamente
Verificar que solo tengan productos con 1 impuesto
Si tiene productos con varios impuestos, ejemplo: al 1% y al 13% (es una mala aplicación de impuestos) por lo que el sistema, los toma doble y esto ocasiona que los totales no den de forma correcta
SOLUCIÓN
Ya lo facturado y enviado a Hacienda no se puede modificar, se debe:
Explicar al cliente el escenario de lo sucedido
Él debe elegir cuáles totales tomar para su declaración de Hacienda
Corregir todos los productos con más de 1 impuesto para evitar este inconveniente a futuro.
NOTA: Pueden existir otro tipo de inconsistencias que se registran en este documento luego
2- Todo usuario registrado en sistema (COLABORADOR | ADMINISTRADOR | DUEÑO), tendrá acceso a la facturación de BOLETERÍA como AGENTE
3- Se debe validar que cada usuario que estará activo en BOLETERÍA como AGENTE, debe tener registrada la APERTURA DE CAJA (VER PASO A PASO)
4- Desde el navegador GOOGLE CHROME, tecleamos el URL de la BOLETERÍA que se usará para el EVENTO
5- En la parte inferior de la página, encontraremos los accesos directos a redes sociales, también, contaremos con el enlace a la facturación como AGENTE
Clic en la palabra AGENTES
6- Se autoriza operación
Seguidamente, se despliega la ventana solicitando las credenciales de acceso al sistema
7- Ingresar usuario
8- Ingresar clave
9- Clic en el botón INICIAR SESIÓN
10- En caso de ser requerido, se puede hacer uso del botón VOLVER A BOLETERÍA para regresar a la ventana anterior.
11- Luego de acceder al sistema, se actualiza la ventana en donde se aprecia en la parte inferior de la misma que el USUARIO está activo como AGENTE en la boletería. Adicionalmente, en la misma ubicación, encontraremos la opción que nos permitirá cerrar la sesión activa.
12- Se debe seleccionar el evento
13- Ingresamos el número de documento de identidad del cliente
14- Clic en el botón SIGUIENTE
15- Luego de ingresar el # de documento del cliente, seleccionamos la ZONA
16- Clic en el botón SIGUIENTE
17- En este apartado, se puede apreciar el detalle de la compra y la disponibilidad de entradas
18- Se aplica la selección de aquellos asientos que requiere comprar el cliente
19- Clic en el botón SIGUIENTE
20- En caso de aplicar algún ajuste, clic en el botón VOLVER
21- Se puede observar el resumen de la compra
22- Se debe completar los datos del cliente
23- Clic en el botón REGISTRAR PAGO
24- Seguidamente, se despliega una ventana que indica que el pedido está confirmado
Luego de confirmar el pedido, se procesa la factura
25- Se validan los datos del cliente
26- La cantidad de entradas a facturar o agregar diferentes productos que se deseen facturar.
27- Total del documento
28- Clic en el botón GUARDAR EMITIR
29- Seleccionar la forma de pago
30- Clic al botón pagar completo
31- El sistema despliega una ventana informativa, en donde se observa que el pago se procesó correctamente
32- Con este botón, procesamos la operación como un TIQUETE
33- En caso de ser requerido, con este botón se procesa la operación como FACTURA ELECTRÓNICA
De igual manera, se cuenta con los botones para imprimir el documento y para aplicar el envío por correo
34- Clic en el botón regresar a boletería, esto para continuar con la venta de boletos
